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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01590
CPF/CNPJ: 01306845386
Valor: R$ 11.292,46
Endereço: AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE SN CALHAU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: PESSOALFCAP
Natureza da Despesa: 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/06/2015
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 2746/2012
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01590 | 23/06/2015 | 11.292,46 | 11.292,46 | 11.292,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES REF DIFDE VENCIMENTOS.
|
2015NE01590 | 23/06/2015 | 11.292,46 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL01796 | 23/06/2015 | 0,00 | -89,32 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL01803 | 23/06/2015 | 0,00 | -89,32 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL02371 | 23/06/2015 | 0,00 | -89,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01716 | 23/06/2015 | 0,00 | 11.292,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01802 | 30/06/2015 | 0,00 | 89,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01804 | 01/07/2015 | 0,00 | 89,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02372 | 03/08/2015 | 0,00 | 89,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB01394 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.129,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01395 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.073,21 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB N. 1394 DEVIDO ERRO DE CONTA
|
2015GR00065 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -10.129,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB01504 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.129,93 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB01395 CONFORME OFICIO 121/2015 DA UG 190110
|
2015NS00057 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.073,21 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000048 - FEPA-COTA PARTE EMPREGADO |
2015NL07091 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.073,21 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000031 - INDENIZACAO VALE TRANSPORTE |
2015NL07093 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
