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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01541
CPF/CNPJ: 50530526115
Valor: R$ 3.600,00
Endereço: AV DOS HOLANDESES BL 03 APTO 103
Municipio: SAO LUIS 226 1403
Estado: MA
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 536 - DEFESA DO CIDADAO
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/06/2015
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 182276/2014
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01541 | 22/06/2015 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM EXERANTERIOR. (INSTRUTOR)
|
2015NE01541 | 22/06/2015 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01652 | 22/06/2015 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01454 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 207,04 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01453 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.392,96 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB01454 DA UG 190110 CONFORME OFICIO 121/2015-DF
|
2015NS00127 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -207,04 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03030 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 207,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
