Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 11/06/2024

Atualizado em: 12/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE01484

Favorecido

EMILIANO VIANA LINDOSO

CPF/CNPJ: 23782781368

Valor: R$ 3.600,00

Endereço: RUA 01 CASA 13-S.RAIMUNDO/ANJO DAGUARDA, FONE: 228-4017

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXERCICIO ANTERIORES, INSTRUTOR, COORDENADOR SETORIAL DO EAD.

Classificação da Despesa

Plano Interno: ADMGESTPMMA

Natureza da Despesa:  339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  536 - DEFESA DO CIDADAO

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 17/06/2015

Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado

Processo: 232273/2014

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01484 17/06/2015 3.600,00 3.600,00 3.392,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXERCICIO ANTERIORES, INSTRUTOR, COORDENADOR SETORIAL DO EAD.
2015NE01484 17/06/2015 3.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL01604 17/06/2015 0,00 3.600,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB01359 18/06/2015 0,00 0,00 207,04
PAGAMENTO (540999)
2015OB01358 18/06/2015 0,00 0,00 3.392,96
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB01359 CONFORME OFICIO 121/2015-DF DA UG 190110
2015NS00153 23/09/2015 0,00 0,00 -207,04
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL07130 31/12/2015 0,00 0,00 207,04
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2015NL07340 31/12/2015 0,00 0,00 -207,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais