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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01015
CPF/CNPJ: 07133984000128
Valor: R$ 107.204,82
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 536 - DEFESA DO CIDADAO
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/05/2015
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 225823/2014
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01015 | 04/05/2015 | 157.204,82 | 107.204,82 | 105.137,82 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PASSAGENS TERRESTRES
|
2015NE01015 | 04/05/2015 | 157.204,82 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO.
|
2015NE04223 | 13/11/2015 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01307 | 25/05/2015 | 0,00 | 20.322,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01698 | 23/06/2015 | 0,00 | 16.181,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL02109 | 15/07/2015 | 0,00 | 14.730,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL02598 | 14/08/2015 | 0,00 | 7.102,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL04242 | 28/10/2015 | 0,00 | 7.898,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL04243 | 28/10/2015 | 0,00 | 8.028,82 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL04716 | 11/11/2015 | 0,00 | 5.908,76 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL05078 | 20/11/2015 | 0,00 | 2.062,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL05081 | 20/11/2015 | 0,00 | 12.356,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL05083 | 20/11/2015 | 0,00 | 12.613,10 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01117 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.322,38 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01393 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.181,92 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01769 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.730,30 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02112 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.102,74 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03065 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.028,82 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03066 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.893,80 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03143 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.908,76 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03177 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.356,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03326 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.613,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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