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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00531
CPF/CNPJ: 12347287000100
Valor: R$ 11.458,33
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 536 - DEFESA DO CIDADAO
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/03/2015
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 225781/2014
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00531 | 19/03/2015 | 11.458,33 | 11.458,33 | 11.335,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESSAS COM SERVICOS DE ASSINATURA E DISTRIBUICAO DE PERIODICO
|
2015NE00531 | 19/03/2015 | 11.458,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL04168 | 19/03/2015 | 0,00 | -1.041,67 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL04348 | 19/03/2015 | 0,00 | -1.041,67 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL04349 | 19/03/2015 | 0,00 | -1.041,67 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL04350 | 19/03/2015 | 0,00 | -1.041,67 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL04351 | 19/03/2015 | 0,00 | -1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04164 | 23/10/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04165 | 23/10/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04166 | 23/10/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04167 | 23/10/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04169 | 23/10/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04205 | 27/10/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04206 | 27/10/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04207 | 27/10/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04208 | 27/10/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04346 | 05/11/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04347 | 05/11/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04352 | 05/11/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04725 | 11/11/2015 | 0,00 | 6,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL06259 | 09/12/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL06421 | 09/12/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL06812 | 10/12/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL06815 | 10/12/2015 | 0,00 | 1.035,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03068 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 31,96 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03070 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 32,54 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03072 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03074 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03121 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03122 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03123 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03067 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.009,71 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03069 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.009,13 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03071 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03073 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03075 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03076 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03119 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03842 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03846 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03854 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03857 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.006,19 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL07253 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 122,62 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL07294 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -122,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
