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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00435
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 112.375,20
Plano Interno: AUXTRANSP
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4675 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/11/2015
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 15202/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00435 | 06/11/2015 | 150.000,00 | 112.375,20 | 112.375,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF AO EMPENHO DO VALOR DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015.
|
2015NE00435 | 06/11/2015 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO 435/2015 REF A EMEPNHOS A LIQUIDAR REF AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO.
|
2015NE00494 | 31/12/2015 | -37.624,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL02242 | 26/11/2015 | 0,00 | 63.316,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL02503 | 29/12/2015 | 0,00 | 49.058,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02516 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 112.375,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
