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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00268
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 20.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/07/2015
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 1072/2012
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00268 | 13/07/2015 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF AO CONTRATO N 10/2013 DO PROC DE PAG N 28640/15 TELEMAR NORTE LESTE
|
2015NE00268 | 13/07/2015 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01523 | 11/09/2015 | 0,00 | 2.354,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01525 | 11/09/2015 | 0,00 | 1.595,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01778 | 15/10/2015 | 0,00 | 9.765,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01779 | 15/10/2015 | 0,00 | 1.605,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02063 | 13/11/2015 | 0,00 | 4.678,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00403 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.354,56 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00404 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.595,46 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00466 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.765,83 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00467 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.605,46 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00514 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.678,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
