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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE05262
CPF/CNPJ: 00992657000182
Valor: R$ 7.859,00
Plano Interno: ADMPOLCIVIL
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 536 - DEFESA DO CIDADAO
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/12/2015
Unidade Gestora: 190102 - Polícia Civil
Processo: 221789/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE05262 | 03/12/2015 | 7.859,00 | 7.859,00 | 7.859,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SORO ANTI A COM REAGENTE LIQUIDO, CCONCENTRADO EM SORO ANTI A MONOCLONAL, FRASCO C/ 10 ML, PARA TESTE DE TIPAGEM SANGUINEA EM TUBOS OU LAMINAS SORO ANTI B COM REAGENTE LIQUIDO, CONCENTRADO EM IGM+IGG MONO
|
2015NE05262 | 03/12/2015 | 7.859,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL05303 | 04/12/2015 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL05303 | 04/12/2015 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL05303 | 04/12/2015 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL05303 | 04/12/2015 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL05305 | 04/12/2015 | 0,00 | 4.820,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04953 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.859,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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