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Dados até: 20/06/2024
Atualizado em: 21/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00118
CPF/CNPJ: 06303549000131
Valor: R$ 207.263,50
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/03/2015
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 27702/2015.
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00118 | 06/03/2015 | 56.153,18 | 207.263,50 | 207.263,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS JAN.2015,CONTRATO N.091/2009.
|
2015NE00118 | 06/03/2015 | 56.153,18 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00118/2015REF.REPASSE DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS MES FEV.2015,CONTRATO,091/2009.
|
2015NE00338 | 07/04/2015 | 54.536,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DE RELATIVO AO CONTRATO91/09FATURA 68/15 MAR/15-REPASSE BOLSA, TRANSPORTE E TAXA ADM. DOS ESTAGIARIOS .
|
2015NE00886 | 10/06/2015 | 51.611,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0118/2015BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIOS,ABR.2015.
|
2015NE01300 | 14/07/2015 | 44.962,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE02942 | 31/12/2015 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00729 | 06/03/2015 | 0,00 | 56.153,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01245 | 07/04/2015 | 0,00 | 54.536,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02174 | 10/06/2015 | 0,00 | 51.611,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04358 | 14/07/2015 | 0,00 | 44.962,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00219 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 56.153,17 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00491 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 54.536,33 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01152 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.611,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01775 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 44.962,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
