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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE01317

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 05483831000185

Valor: R$ 1.939.162,99

Descrição

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA EM CARATER EMERGENCIALDE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO INTERIOR DO ESTADO COM EXECUCAO DE 90 DIAS(DELEGACIAS).

Classificação da Despesa

Plano Interno: ADMINISTRAR

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 15/07/2015

Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

Processo: 118951/2015.

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01317 15/07/2015 441.970,07 1.701.677,13 1.701.677,13
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA EM CARATER EMERGENCIALDE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO INTERIOR DO ESTADO COM EXECUCAO DE 90 DIAS(DELEGACIAS).
2015NE01317 15/07/2015 441.970,07 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE N.01317/2015,PRESTA.DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS DELEGACIAS DO INTERIOR,AGO.CT.32/2015.
2015NE02080 22/10/2015 364.700,54 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO 01317 CORREPONDENTE AO COMPROMETIMENTO DA EMPRESA LSL LOCACOESE SERVICOS LTDA, CT 32/2015, NOS MESES OUT A DEZ/2015.
2015NE02231 20/11/2015 1.120.942,62 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1317/2015PRESTACAO DE SERVICOS,CONTRATO,32/2015.
2015NE02612 04/12/2015 11.549,76 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL05248 12/08/2015 0,00 204.484,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL08043 22/10/2015 0,00 364.700,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL09624 27/11/2015 0,00 375.436,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL09865 04/12/2015 0,00 378.527,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL09960 04/12/2015 0,00 378.527,72 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB02008 18/08/2015 0,00 0,00 152.442,98
PAGAMENTO (540999)
2015OB02778 22/10/2015 0,00 0,00 271.884,24
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB03210 01/12/2015 0,00 0,00 18.020,97
PAGAMENTO (540999)
2015OB03206 01/12/2015 0,00 0,00 279.888,24
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB03553 17/12/2015 0,00 0,00 18.169,33
PAGAMENTO (540999)
2015OB03549 17/12/2015 0,00 0,00 282.192,41
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL10772 31/12/2015 0,00 0,00 679.078,96

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2015NE01317 15/07/2015 237.485,86 0,00
Informações Gerais