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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00729
CPF/CNPJ: 00854742000346
Valor: R$ 26.193,00
Endereço: AV-MOACYR SPOSITO RIBEIRO___S/N AEROPORTO DE IMP.R.MOREIRA
Municipio: IMPERATRIZ/MA
Estado: MA
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/05/2015
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0261996/2013
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00729 | 20/05/2015 | 26.193,00 | 26.193,00 | 26.193,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, TIPO ESPECIAL N. 100 (AVIAO) QUEROSENE PARA USO EM AERONAVE
|
2015NE00729 | 20/05/2015 | 26.193,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL02146 | 09/06/2015 | 0,00 | 1.780,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL02146 | 09/06/2015 | 0,00 | 24.412,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01316 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.193,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DA OB N.01316/2015.
|
2015GR00137 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -26.193,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01793 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.193,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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