Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00097
CPF/CNPJ: 07157308000194
Valor: R$ 61.000,00
Plano Interno: MANUTFNL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 26/05/2015
Unidade Gestora: 170203 - Fundação Nice Lobão
Processo: 0084039/14
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00097 | 26/05/2015 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE MANU-TENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS AR CONDICIONADOSDESTA INSTITUICAO E ANEXO
|
2015NE00097 | 26/05/2015 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00727 | 30/05/2015 | 0,00 | 15.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00933 | 30/06/2015 | 0,00 | 15.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01030 | 03/08/2015 | 0,00 | 15.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01314 | 31/08/2015 | 0,00 | 15.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00241 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.824,53 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00291 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.945,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00332 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 305,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00344 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 305,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00343 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.945,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00393 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 305,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00392 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.945,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00473 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 425,47 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB N. 473/15
|
2015GR00021 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -425,47 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00519 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 425,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
