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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE02202
CPF/CNPJ: PF0000036
Valor: R$ 139.970,00
Plano Interno: TRANSPINDIG
Natureza da Despesa: 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 549 - GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Ação: 4270 - TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 10/06/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 97826/15
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02202 | 10/06/2015 | 139.970,00 | 139.970,00 | 139.970,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.2 REPASSE A CX.ESCOLAR DIAS CARNEIRO RELATIVO AO N.01/15 FIRMADO POR INTERMEDIO DA EMPRESA BRASCON COMERCIO, DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR INDIGENA.
|
2015NE02202 | 10/06/2015 | 139.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510139)
|
2015NL04340 | 10/06/2015 | 0,00 | 139.970,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07236 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 139.970,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07423 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 139.970,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07425 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 139.970,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 7236/15 POR TER SIDO DEVOLVIDA PARA CONTA C PELO BANCO
|
2015GR00171 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -139.970,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL04838 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -139.970,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
