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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE04495
CPF/CNPJ: 41618042000178
Valor: R$ 284.484,84
Plano Interno: VMCONSEREG6
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 573 - VIVA MARANHAO
Ação: 3200 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA EDUCACAO - VIVA MARANHAO
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 31/07/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 260916/13
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04495 | 31/07/2015 | 928.700,48 | 284.484,84 | 284.484,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A CONSTRUCAO DEESCOLAS COM SEIS SALAS DEAULAS, NO MUNICIPIO DESAO PEDRO DE AGUAS BRAN -CAS/MA, CONCORRENCIA 050/2014 - LOTE 03
|
2015NE04495 | 31/07/2015 | 928.700,48 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE -4495/2015, POR ORDEM DAUEP/SEPLAN.
|
2015NE09300 | 31/12/2015 | -644.215,64 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2015NL07351 | 31/07/2015 | 0,00 | -3.823,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL07336 | 31/07/2015 | 0,00 | 127.465,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL07418 | 05/08/2015 | 0,00 | 3.823,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL09977 | 05/11/2015 | 0,00 | 157.019,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB10392 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.461,29 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10393 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.529,58 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB10394 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.029,11 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB10391 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 111.621,39 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB10408 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.823,96 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB15599 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.495,68 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB15600 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.884,23 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB15601 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.301,41 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB15598 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 142.338,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
