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Dados até: 26/05/2024
Atualizado em: 27/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE05315
CPF/CNPJ: 11915665000141
Valor: R$ 590.000,00
Plano Interno: READEQUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 549 - GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Ação: 3084 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 18/09/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 64919/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05315 | 18/09/2015 | 590.000,00 | 185.962,51 | 7.360,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS.DE MANUTENCAO PREDIAL NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, DAURE DE SAO LUIS, CONF.PREGAO 003/2015
|
2015NE05315 | 18/09/2015 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL11827 | 14/12/2015 | 0,00 | 1.957,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL13034 | 29/12/2015 | 0,00 | 78.697,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL13052 | 29/12/2015 | 0,00 | 105.307,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14309 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.360,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE05315 | 18/09/2015 | 582.639,80 | 576.235,78 |
