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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01784
CPF/CNPJ: 11709184000180
Valor: R$ 243.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 20/05/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5612/2011
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01784 | 20/05/2015 | 243.000,00 | 212.098,00 | 151.079,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DA EMPRESA'ORIENTA CONSULTORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PARAA PRESTACAO DE SERVICOS 'DE HOSPEDAGEM, COM INFRA-ESTRTURA VOLTADA PARA '"HOTEL" PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDU
|
2015NE01784 | 20/05/2015 | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL06085 | 30/06/2015 | 0,00 | 63.675,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL06752 | 17/07/2015 | 0,00 | 84.193,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL11266 | 03/12/2015 | 0,00 | 64.229,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB09190 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.183,75 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB09189 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 60.491,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB10414 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.209,68 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB10413 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 79.983,82 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14307 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.211,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE01784 | 20/05/2015 | 91.920,02 | 61.018,02 |
