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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE04263
CPF/CNPJ: 11093344000109
Valor: R$ 369.809,56
Plano Interno: VMCONSESQUI
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 573 - VIVA MARANHAO
Ação: 3200 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA EDUCACAO - VIVA MARANHAO
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 22/07/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 266974/13
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04263 | 22/07/2015 | 504.620,68 | 369.809,56 | 236.718,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A CONSTRUCAO DEUMA ESCOLA COM SEIS SALASDE AULAS, NO MUNICIPIO DESANTANA DA LAGOA GRANDE/-MA, CONCORRENCIA 046/2014LOTE - 05
|
2015NE04263 | 22/07/2015 | 504.620,68 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE -4263/2015, POR ORDEM DAUEP/SEPLAN.
|
2015NE09303 | 31/12/2015 | -134.811,12 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2015NL07200 | 22/07/2015 | 0,00 | -263.526,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL07062 | 23/07/2015 | 0,00 | 263.526,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL07829 | 24/08/2015 | 0,00 | 157.274,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL11689 | 10/12/2015 | 0,00 | 76.727,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL13043 | 29/12/2015 | 0,00 | 135.807,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB10206 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.696,36 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB10205 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 254.829,77 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545990)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 10206/15
|
2015GR00267 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -8.696,36 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
Descrição: CABCELAMENTO DA OB 10205/15
|
2015GR00266 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -254.829,77 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB11741 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 943,65 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB11740 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 156.331,29 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB18455 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.534,54 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB18456 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 75.192,53 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14306 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.716,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE04263 | 22/07/2015 | 133.091,40 | 133.091,40 |
