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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00391
CPF/CNPJ: 11029232000199
Valor: R$ 233.651,16
Plano Interno: VIGILMEDIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Ação: 4659 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 17/03/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 34296/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00391 | 17/03/2015 | 233.651,16 | 233.651,16 | 233.651,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N.075/2013-FIRMADO ENTRE A SEDUC E A EMPRESASH VIGILANCIA E SEGURANCALTDA, PREGAO-PRESENCIAL N014/2013-POE/MA,REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMSEGURANCA, EXECUTADO NASUNIDADES AD
|
2015NE00391 | 17/03/2015 | 233.651,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL01541 | 18/03/2015 | 0,00 | 167.263,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL01551 | 18/03/2015 | 0,00 | 66.387,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01356 | 25/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 42.836,05 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01357 | 25/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.894,19 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01358 | 25/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.107,97 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01355 | 25/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 167.263,67 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14455 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.549,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
