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Dados até: 26/05/2024
Atualizado em: 27/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE06995
CPF/CNPJ: 09137970000108
Valor: R$ 150.495,28
Plano Interno: VIGILMEDIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Ação: 4659 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 30/11/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 138476/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06995 | 30/11/2015 | 150.495,28 | 150.495,28 | 14.435,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 288/2014, FIRMA-DO ENTRE A SEDUC E A EMP.COLTBRASIL SEGURANCA, RE-RENTE S SERVICOS DE VIGI-LANIA OSTENSIVA EXECUTADOEM PREDIOS ADM, E EDUCA -CIONAIS E FAROIS, VINCULADOS A URE D
|
2015NE06995 | 30/11/2015 | 150.495,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL11165 | 30/11/2015 | 0,00 | 150.495,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14273 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 41.762,43 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL14539 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -27.326,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE06995 | 30/11/2015 | 136.059,50 | 0,00 |
