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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE03752
CPF/CNPJ: 09137970000108
Valor: R$ 77.233,33
Plano Interno: VIGILFUND
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Ação: 4658 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 06/07/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 104958/15
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE03752 | 06/07/2015 | 77.233,33 | 77.233,33 | 77.233,33 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AOS SERVICOS DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA EXECUTADA EM PREDIOS -ADMINISTRATIVOS EDUCACIO-NAIS E FAROIS, VINCULADOSA URE DE PEDREIRAS PERIODO DE 01 A 31/05/15
|
2015NE03752 | 06/07/2015 | 77.233,33 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL06327 | 07/07/2015 | 0,00 | 77.233,33 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB08850 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 77.233,33 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 8850/2015, POR MOTIVO DA MESMA,TER ULTRAPASSADO O TEMPO DE PAGAMENTO, DETERMINADOPELO BA
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2015GR00286 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -77.233,33 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14509 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 77.233,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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