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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01483
CPF/CNPJ: 09137970000108
Valor: R$ 164.537,39
Plano Interno: VIGILMEDIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Ação: 4659 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 07/05/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 63751/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01483 | 07/05/2015 | 164.537,39 | 164.537,39 | 164.537,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO 289/2014, FIRMADO 'ENTRE A SEDUC E A EMPRESACOLTBRASIL SEGURANCA PRI-PRIVADA LTDA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE VILAN-CIA OSTENSIVA ARMADA, EMPREDIOS ADMINISTRATIVOS ,ESOLAS E FA
|
2015NE01483 | 07/05/2015 | 164.537,39 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL06943 | 07/05/2015 | 0,00 | -164.537,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL03162 | 07/05/2015 | 0,00 | 164.537,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL06945 | 20/07/2015 | 0,00 | 164.537,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04747 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.165,19 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB04748 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.751,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB04752 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.742,29 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04751 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 118.878,26 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB04752 CONFORME COMUNICA 2770/2015
|
2015NS00909 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.742,29 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL06950 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 118.878,26 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO
|
2015GR00236 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -30.165,19 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DE CONTABILIZACAO
|
2015GR00237 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -12.751,65 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DE CONTABILIZACAO
|
2015GR00235 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -118.878,26 |
| PAGAMENTO
(881884)
|
2015NS00958 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.742,29 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14472 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 42.916,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
