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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01472
CPF/CNPJ: 09137970000108
Valor: R$ 64.457,30
Plano Interno: VIGILFUND
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Ação: 4658 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 07/05/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 63769/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01472 | 07/05/2015 | 64.457,30 | 64.457,30 | 64.457,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO 287/2013N LOTE N I FIRMADAO ENTRE A SEDUC EA EMPRESA COLTBRASIL SEGURANCA PRIVADA LTDA, TENDOCOMO OBJETO A PRESTACAO 'DE SERVICO DE VIGILANCIA'OSTENSIVA EXECUTADO NO PERIODO DE 01
|
2015NE01472 | 07/05/2015 | 64.457,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL06784 | 07/05/2015 | 0,00 | -3.264,79 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL06789 | 07/05/2015 | 0,00 | -60.839,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL03148 | 07/05/2015 | 0,00 | 3.618,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL03149 | 07/05/2015 | 0,00 | 60.839,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL06785 | 20/07/2015 | 0,00 | 3.264,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL06792 | 20/07/2015 | 0,00 | 60.839,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 23608631000193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO |
2015OB04758 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 353,48 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04753 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 60.839,03 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04757 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.264,79 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL06786 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.264,79 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL06794 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 60.839,03 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESAS COM VIGILANCIA FEITA INDEVIDAMENTE NA C
|
2015GR00215 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.264,79 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESA FEITA INDEVIDAMENTE NA CONTA DE SERVICO
|
2015GR00216 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -60.839,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
