Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00537
CPF/CNPJ: 08092656304
Valor: R$ 45.000,00
Endereço: R.SOUSA GAYOSO QDA.M,CASA01 S.CAMPINAS
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: LOCAMEDIO
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Ação: 4659 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 10/03/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 36891/15
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00537 | 10/03/2015 | 150.000,00 | 45.000,00 | 41.744,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. CELEBRACAO DECONTRATO DE LOCACAO DE -IMOVEL SITUADO A AVENIDA GONCALVES DIAS 324, CEN -TRO, NO MUNICIPIO DE SAOJOSE DE RIBAMAR, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DEENSINO SAO JOSE DE RIBA-MAR.
|
2015NE00537 | 10/03/2015 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 537/2015
|
2015NE06658 | 18/11/2015 | -105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL07012 | 21/07/2015 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL07587 | 13/08/2015 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL07808 | 24/08/2015 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10648 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.261,67 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB10647 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.738,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB11862 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.255,64 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB11861 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.744,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB11863 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.744,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00537 | 10/03/2015 | 3.255,64 | 0,00 |
