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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01625
CPF/CNPJ: 07608821000154
Valor: R$ 195.634,34
Plano Interno: VIGILMEDIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Ação: 4659 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 14/05/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 76777/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01625 | 14/05/2015 | 195.634,34 | 195.634,34 | 195.634,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 094/2013, FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESACEFOR SEGURANCA PRIVADA 'LTDA, PREGAO-SRP N 014/13/POE/MA, REFERENTE A SER-VICOS DEVIGILANCIA OSTEN-SIVA ARMADA,EXECUTADO NASUNIDADES AD
|
2015NE01625 | 14/05/2015 | 195.634,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL03346 | 14/05/2015 | 0,00 | 195.634,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB07480 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.866,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07481 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.260,57 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB07482 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.161,66 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07479 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 125.042,95 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB09242 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.302,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
