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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01640
CPF/CNPJ: 06420079000196
Valor: R$ 218.650,08
Plano Interno: VIGILMEDIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Ação: 4659 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 14/05/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 80121/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01640 | 14/05/2015 | 218.650,08 | 218.650,08 | 218.650,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 078/2013, FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA, PREGAO-SRP N 014/2013/POE/MA, REFERNTE ASERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, EXECUTADONAS UNIDADE
|
2015NE01640 | 14/05/2015 | 218.650,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL03362 | 14/05/2015 | 0,00 | 218.650,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB07486 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.085,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07487 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.644,17 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB07488 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.945,38 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07485 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 139.753,84 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB09244 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.220,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
