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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01519
CPF/CNPJ: 06420079000196
Valor: R$ 36.441,68
Plano Interno: VIGILADM
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 07/05/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 58607/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01519 | 07/05/2015 | 36.441,68 | 36.441,68 | 36.441,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 078/2013- FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA, PREGAO-SRP,N 014/2013/POE/MA, REFERENTE ASERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, EXECUTADONAS UNIDADE
|
2015NE01519 | 07/05/2015 | 36.441,68 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL06977 | 07/05/2015 | 0,00 | -36.441,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL03193 | 07/05/2015 | 0,00 | 36.441,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL06978 | 21/07/2015 | 0,00 | 36.441,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04778 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.441,68 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL06979 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.441,68 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESA DE VIGILANCIA FEITO INDEVIDAMENTENA CONT
|
2015GR00247 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -36.441,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
