Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE04168
CPF/CNPJ: 06343791000139
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: VMREFAMPEB1
Natureza da Despesa: 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 573 - VIVA MARANHAO
Ação: 3200 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA EDUCACAO - VIVA MARANHAO
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 22/07/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 200932/2014
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE04168 | 22/07/2015 | 204.027,94 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A REFORMA DAU.I. VIRIATO CORREA, EMSAO LUIS/MA OBJ. CONTRATON 60/2014
|
2015NE04168 | 22/07/2015 | 204.027,94 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 4168/2015
|
2015NE04365 | 29/07/2015 | -204.027,94 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2015NL07125 | 22/07/2015 | 0,00 | -204.027,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL07034 | 22/07/2015 | 0,00 | 204.027,94 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB10201 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.221,54 |
PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB10202 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.120,83 |
PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB10200 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 186.685,57 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545990)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 10201
|
2015GR00262 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -11.221,54 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545990)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB10202/15
|
2015GR00263 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -6.120,83 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB10200/15
|
2015GR00261 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -186.685,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |