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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01713
CPF/CNPJ: 06253312000193
Valor: R$ 23.429,85
Plano Interno: SAUDESCOLA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Ação: 4662 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 18/05/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 76968/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01713 | 18/05/2015 | 23.429,85 | 23.429,85 | 23.429,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS. DELIMPEZA,CONSERTO E MANTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DEENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS
|
2015NE01713 | 18/05/2015 | 23.429,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03469 | 18/05/2015 | 0,00 | 23.429,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB06348 | 26/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 991,08 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB06347 | 26/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.438,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
