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Dados até: 10/06/2024
Atualizado em: 11/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE04194
CPF/CNPJ: 05160695000192
Valor: R$ 48.422,73
Endereço: RUA DO PAU D�ARCO, Q/G, CASA 04 FONE. 235-0072
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: VMREFAMPIND
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 573 - VIVA MARANHAO
Ação: 3200 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA EDUCACAO - VIVA MARANHAO
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 22/07/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 243723/2013
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE04194 | 22/07/2015 | 48.422,73 | 48.422,73 | 48.422,73 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A REFORMA DAEWSCOLA INDIGENA BOM PARAISO NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA/MA CONCORRENCIA 39/2014 LOTE 05
|
2015NE04194 | 22/07/2015 | 48.422,73 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL07333 | 31/07/2015 | 0,00 | 48.422,73 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB10401 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.994,80 |
PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10402 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 726,34 |
PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB10403 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.251,65 |
PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB10400 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 41.328,80 |
PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB10409 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.694,80 |
PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB10410 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.421,14 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545990)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA OB 10401
|
2015GR00306 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545990)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 10409/2015
|
2015GR00307 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.694,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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