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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01652
CPF/CNPJ: 05014887000190
Valor: R$ 50.400,00
Endereço: RUA SIRINO RODRIGUES 11 BAIRRO CENTRO
Municipio: GRAJAU
Estado: MA
Plano Interno: TRANSPINDIG
Natureza da Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 549 - GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Ação: 4270 - TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 14/05/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 154355/2013
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01652 | 14/05/2015 | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA INDENIZATORIA EMFAVOR DA EMPRESA ADRIANO DE SOUSA CHAVES MERCEARIAE SERVICOS-ME, RELATIVA 'AO TRANSPORTE DE 28 ALU -NOS INDIGENAS, ALDEIA IPAUNNA, NO MUNICIPIO DE GRAJAU/MA, REFERENTE AO EXERCICICO DE 2
|
2015NE01652 | 14/05/2015 | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510204)
|
2015NL03381 | 14/05/2015 | 0,00 | 50.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB05817 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.663,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB05818 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 756,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05816 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 47.980,80 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5817/15 POR TER SIDO DEVOLVIDA PARA CONTA C
|
2015GR00153 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.663,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB07553 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.663,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
