Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE02000
CPF/CNPJ: 02449992021161
Valor: R$ 941,70
Endereço: AVENIDA COLARES MOREIRA QD 50 N 22
Municipio: SAO LUIS - MA. TEL: 3235-0495
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 29/05/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 85159/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE02000 | 29/05/2015 | 941,70 | 941,70 | 941,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO CELEBRADO ENTRE SEEDUC E EMPRESA VIVO, OBJ.SERVS. DETEFONIA MES ABRIL 2015
|
2015NE02000 | 29/05/2015 | 941,70 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03915 | 29/05/2015 | 0,00 | 941,70 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07006 | 01/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 941,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |