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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01007
CPF/CNPJ: 00957026000122
Valor: R$ 6.400.000,00
Endereço: AVENIDA OLIVEIRA PAIVA 941 A CIDADE DOS FUNCINARIOS
Municipio: FORTALEZA
Estado: CE
Plano Interno: APOIATENDER
Natureza da Despesa: 335041 - CONTRIBUICOES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Ação: 4662 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 09/03/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 24478/2015
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01007 | 09/03/2015 | 7.900.000,00 | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CELEBRACAO DE CONVENIO C/O INSTITUTO DE TECNOLOGIADA INFORMACAO E COMUNICA-CAO - ITIC, PELO PERIODO'DE DOZE MESES CUJO OBJETOE O DESENVOLVIMENTO E 'IMPLANTACAO DE METODOLO -GIAS, PROCESSOS E MODERNIZACAO DAS T
|
2015NE01007 | 09/03/2015 | 7.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N1007/2015 ORDEM SUPERIOR
|
2015NE06151 | 21/10/2015 | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515139)
|
2015NL08991 | 09/03/2015 | 0,00 | -1.711.596,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510139)
|
2015NL02346 | 09/04/2015 | 0,00 | 2.631.312,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510139)
|
2015NL04072 | 02/06/2015 | 0,00 | 1.957.680,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510139)
|
2015NL08592 | 21/09/2015 | 0,00 | 1.711.596,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510139)
|
2015NL08992 | 21/09/2015 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510139)
|
2015NL08993 | 21/09/2015 | 0,00 | 711.596,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510139)
|
2015NL09720 | 23/10/2015 | 0,00 | 99.411,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02516 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.631.312,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07077 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.957.680,06 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB14255 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB14673 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 711.596,73 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB18657 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 99.411,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
