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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE04374
CPF/CNPJ: 05121169000113
Valor: R$ 179.660,22
Plano Interno: VIGILMEDIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Ação: 4659 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 30/07/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 124931/15
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04374 | 30/07/2015 | 179.660,22 | 179.660,22 | 179.660,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 074/2013-FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAPOTENCIAL SEGURANCA E VI-GILANCIA LTDA, PREGAO-SRPN 14/2013/POE/MA, REFERENTE A SERV. DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA, EXECUTADO NAS UNID
|
2015NE04374 | 30/07/2015 | 179.660,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL07165 | 30/07/2015 | 0,00 | 179.660,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB10253 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.937,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB10254 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.971,68 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10255 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.994,34 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB10256 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.923,67 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB10252 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 114.832,83 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANECELAMENTO DA OB 10254/2015, POR MOTIVO DA MES-MA TER VALOR MAIOR QUE A NOTA FISCAL.
|
2015GR00291 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -14.971,68 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 10253/2015, POR ORDEM SUPERIOR
|
2015GR00295 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -32.937,70 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 10254/2015, POR ORDEM SUPERIOR
|
2015GR00296 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -14.971,68 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 10252/2015, POR ORDEM SUPERIOR
|
2015GR00294 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -114.832,83 |
| PAGAMENTO
(881884)
|
2015NS01046 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.971,68 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 10256/2015, POR PASSADO DO PRA-ZO DE PAGAMENTO DA MESMA
|
2015GR00308 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -13.923,67 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB10255 CONFORME COMUNICA 4831/2015
|
2015NS01163 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.994,34 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14498 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 179.660,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
