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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE04261
CPF/CNPJ: 06062038000175
Valor: R$ 50.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 23/07/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 91436/15
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE04261 | 23/07/2015 | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.054,86 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.SERVICOS DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ARTS, CONFORME -EXPEDIENTES NOS AUTOS
|
2015NE04261 | 23/07/2015 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL07051 | 23/07/2015 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL07050 | 23/07/2015 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL07052 | 23/07/2015 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB10199 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.248,38 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB10276 | 03/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 67,68 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB11642 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 677,60 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB11848 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 356,68 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB15263 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 713,36 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB15428 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.961,74 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB15429 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 178,34 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB15752 | 13/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 356,68 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB16648 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 713,36 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB18575 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 781,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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