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Dados até: 09/06/2024

Atualizado em: 10/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE04248

Favorecido

A R F CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 12091643000177

Valor: R$ 264.651,40

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A REFORMA EAMPLIACAO DA ESCOLA CENTRO DE ENSINO MARIA MONICA VALE MUNICIPIO DE SLZCOCORRENCIA 033/2014 LOTE03

Classificação da Despesa

Plano Interno: VMREFAMPEB1

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  362 - Ensino Médio

Programa:  573 - VIVA MARANHAO

Ação:  3200 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA EDUCACAO - VIVA MARANHAO

Fonte:  14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Dados da Emissão

Emissão: 23/07/2015

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 251547/2013

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE04248 23/07/2015 611.264,14 264.651,40 264.651,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A REFORMA EAMPLIACAO DA ESCOLA CENTRO DE ENSINO MARIA MONICA VALE MUNICIPIO DE SLZCOCORRENCIA 033/2014 LOTE03
2015NE04248 23/07/2015 611.264,14 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE -4248/2015, POR ORDEM DAUEP/SEPLAN.
2015NE09340 31/12/2015 -346.612,74 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL07443 06/08/2015 0,00 157.028,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL11636 10/12/2015 0,00 107.622,64 0,00
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB10578 10/08/2015 0,00 0,00 1.099,20
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB10579 10/08/2015 0,00 0,00 1.570,29
PAGAMENTO (540997)
2015OB10577 10/08/2015 0,00 0,00 154.359,27
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB18452 17/12/2015 0,00 0,00 753,35
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB18453 17/12/2015 0,00 0,00 1.076,23
PAGAMENTO (540997)
2015OB18454 17/12/2015 0,00 0,00 105.793,06

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais