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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE03525
CPF/CNPJ: 07529412000162
Valor: R$ 97.200,00
Endereço: RUA TIRADENTES 105 CANOEIRO
Municipio: GRAJAU
Estado: MA
Plano Interno: TRANSPINDIG
Natureza da Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 549 - GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Ação: 4270 - TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 30/06/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 32290/15
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03525 | 30/06/2015 | 97.200,00 | 97.200,00 | 97.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA INDENIZATORIA EMFAVOR DA EMPRESA J S CONSTRUCOES E FUNDICAO LTDA -MA, PRESTADOR DO SERVICO'DE TRANSPORTE ESCOLAR AOSALUNOS INDIDENAS RELATIVOAO ANO LETIVO DE 2014.
|
2015NE03525 | 30/06/2015 | 97.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL05965 | 30/06/2015 | 0,00 | 97.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB08562 | 01/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 92.534,40 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 8562/15 POR TER SIDO CANCELADA PELO BANCO EM 02/07/15
|
2015GR00184 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -92.534,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB08962 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 92.534,40 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 8962/15 POR TER SIDO DEVOLVIDA PARA ACONTA C
|
2015GR00191 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -92.534,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB10028 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 92.534,40 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 10028/15 POR TER SIDO DEVOLVIDAPARA CONTA C 17-07-15
|
2015GR00234 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -92.534,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB10213 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 92.534,40 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 10213, POR ORDEM SUPERIOR
|
2015GR00272 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -92.534,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB10417 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 92.534,40 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 10417/15 POR TER RETORNADO PARACONTA C
|
2015GR00315 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -92.534,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB11696 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 92.534,40 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14543 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.665,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
