Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE02912
CPF/CNPJ: 06420079000196
Valor: R$ 36.441,68
Plano Interno: VIGILADM
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 25/06/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 101658/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02912 | 25/06/2015 | 36.441,68 | 36.441,68 | 36.441,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA ENTRE SEEDUC. EATLANTICA SEG. OBJ. SEGURANCA ARMADA NA URE METROPOLITANA DE SAO LUIS POLOVII E VIII MES DE MAIO /2015
|
2015NE02912 | 25/06/2015 | 36.441,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL05449 | 25/06/2015 | 0,00 | 36.441,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB08711 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.441,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
