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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE02735
CPF/CNPJ: 10537874000136
Valor: R$ 1.944,56
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 22/06/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 239780/14
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE02735 | 22/06/2015 | 1.944,56 | 1.944,56 | 1.944,56 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ASERVIDOS DE ALGUNS SETORES DA SEEDUC.
|
2015NE02735 | 22/06/2015 | 1.944,56 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
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2015NL05118 | 22/06/2015 | 0,00 | 1.944,56 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
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2015OB09165 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.944,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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