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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01530
CPF/CNPJ: 09137970000108
Valor: R$ 82.268,70
Plano Interno: VIGILFUND
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Ação: 4658 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 07/05/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 63751/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01530 | 07/05/2015 | 82.268,70 | 82.268,70 | 82.268,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA ARMADA ENTRE SEEDUC E COLTBRASIL OBJ. SEGURANCA ARMADA NA URE DEVIANA/MA MARCO 2015
|
2015NE01530 | 07/05/2015 | 82.268,70 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL06811 | 07/05/2015 | 0,00 | -82.268,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL03161 | 07/05/2015 | 0,00 | 82.268,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL06813 | 20/07/2015 | 0,00 | 82.268,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04750 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 82.268,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL06818 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 82.268,70 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESSPESA FEITO INDEVIDAMENTE NA CONTA DE SERVICO
|
2015GR00218 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -82.268,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
