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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01528
CPF/CNPJ: 05121169000113
Valor: R$ 240.969,78
Plano Interno: VIGILMEDIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Ação: 4659 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 07/05/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 56805/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01528 | 07/05/2015 | 240.969,78 | 240.969,78 | 240.969,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA ARMADA ENTRE SEEDUC E POTENCIAL SEGURANCA OBJ. SEGURANCA ARMADAURE SAO LUIS POLOS X E XIMES DE MARCO 2015
|
2015NE01528 | 07/05/2015 | 240.969,78 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL07005 | 07/05/2015 | 0,00 | -240.969,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL03200 | 08/05/2015 | 0,00 | 240.969,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL07006 | 21/07/2015 | 0,00 | 240.969,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04154 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 44.177,79 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB04155 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.245,54 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB04156 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.675,16 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB04157 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.277,58 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04153 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 138.593,71 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB04157 CONFORME COMUNICA 2770/2015
|
2015NS00913 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -19.277,58 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL07011 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 138.593,71 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESA
|
2015GR00256 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -44.177,79 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESA
|
2015GR00257 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -20.245,54 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESA
|
2015GR00258 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -18.675,16 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESA
|
2015GR00255 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -138.593,71 |
| PAGAMENTO
(881884)
|
2015NS00946 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.277,58 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14473 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 83.098,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
