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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01521
CPF/CNPJ: 06420079000196
Valor: R$ 218.650,08
Plano Interno: VIGILMEDIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Ação: 4659 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 07/05/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 58607/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01521 | 07/05/2015 | 218.650,08 | 218.650,08 | 218.650,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 078/2013- FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA, PREGAO-SRP,N 014/2013/POE/MA, REFERENTE ASERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, EXECUTADONAS UNIDADE
|
2015NE01521 | 07/05/2015 | 218.650,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL06994 | 07/05/2015 | 0,00 | -218.650,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL03196 | 07/05/2015 | 0,00 | 218.650,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL06995 | 21/07/2015 | 0,00 | 218.650,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04781 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 39.745,64 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB04782 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.066,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB04783 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.801,57 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB04784 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.613,24 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04780 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 140.423,43 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2015GR00137 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -18.066,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB04893 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.066,20 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 4893/15 POR TER SIDO DEVOLVIDA PARA CONTA C
|
2015GR00155 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -18.066,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB09262 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.066,20 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB04784 CONFORME COMUNICA 2770/2015
|
2015NS00912 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.613,24 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL07003 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 140.423,43 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA POSTERIOR REGULARIZACAO
|
2015GR00252 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -39.745,64 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA POSTERIOR REGULARIZACA DA CONTABILIZACAP
|
2015GR00253 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -16.801,57 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO PARA POSTERIOR REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESA
|
2015GR00254 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -18.066,20 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESA FEITO INDEVIDAMENTE NA CONTA DE SERVICO
|
2015GR00251 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -140.423,43 |
| PAGAMENTO
(881884)
|
2015NS00949 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.613,24 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14473 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 74.613,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
