Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01477
CPF/CNPJ: 09137970000108
Valor: R$ 146.675,89
Plano Interno: VIGILMEDIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Ação: 4659 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 07/05/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 63761/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01477 | 07/05/2015 | 146.675,89 | 146.675,89 | 146.675,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO 288/2014 FIRMADO ENTRE A SECRETERIA DE ESTA-DO EDUCACAO E A COLTBRA -SIL SEG.PRIVADA LTDA. OBJETIVO: E A PRESTACAO 'DE SERVICO DE VIGILANCIA'OSTENSIVA ARMADA, EM PRE-DIOS ADMINI
|
2015NE01477 | 07/05/2015 | 146.675,89 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL03182 | 07/05/2015 | 0,00 | -73.337,95 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL06982 | 07/05/2015 | 0,00 | -146.675,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL03178 | 07/05/2015 | 0,00 | 73.337,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL03184 | 07/05/2015 | 0,00 | 146.675,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL06983 | 21/07/2015 | 0,00 | 146.675,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 23608631000193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO |
2015OB04817 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 105.973,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04819 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.890,58 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB04820 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.367,38 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB04821 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.444,60 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB04821 CONFORME COMUNICA 2770/2015
|
2015NS00911 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.444,60 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESA
|
2015GR00248 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -105.973,33 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA DESPESA CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DE SERVICO DEINFORMA
|
2015GR00249 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -26.890,58 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESA FEITA INDEVIDAMENTE NA CONTA DE SERVICO
|
2015GR00250 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -11.367,38 |
| PAGAMENTO
(881884)
|
2015NS00952 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.444,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14472 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 144.231,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
