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Dados até: 10/06/2024
Atualizado em: 11/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01412
CPF/CNPJ: 00613720000122
Valor: R$ 128.285,86
Endereço: RUA NEWTON PRADO MONTANHA RUSSA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: VIGILMEDIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Ação: 4659 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 30/04/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 59407/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01412 | 30/04/2015 | 128.285,86 | 128.285,86 | 117.027,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DESPESA DECORRENTEDO CONTRATO N 079/2013 - FIRMADO ENTRE A SEDUC E AEMPRESA MEW SERV-SEGURAN-CA PRIVADA LTDA, PREGAO -SRP N. 014/2013/POE/MA,REFERENTE A SERVICOS DE VI-GILANCIA OSTENSIVA ARMADAEXECUTADO N
|
2015NE01412 | 30/04/2015 | 128.285,86 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL06652 | 30/04/2015 | 0,00 | -128.285,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL03031 | 05/05/2015 | 0,00 | 128.285,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL06653 | 14/07/2015 | 0,00 | 128.285,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04732 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.519,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB04733 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.942,15 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB04746 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.138,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04731 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 92.686,54 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL06657 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 92.686,54 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ANULACAO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTA CONTABIL
|
2015GR00202 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -9.942,15 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ANULACAO DA OB PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE.
|
2015GR00203 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -23.519,07 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ANULACAO DA OB PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE NA CONTA DE INFORMATICA QUE HORA SE NORM
|
2015GR00201 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -92.686,54 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB04746 CONFORME COMUNICA 2770/2015
|
2015NS00902 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.138,10 |
| PAGAMENTO
(881884)
|
2015NS00977 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.138,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL13667 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.202,97 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14149 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.202,97 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL13720 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -22.202,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
