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Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01406
CPF/CNPJ: 07608821000154
Valor: R$ 96.349,69
Plano Interno: VIGILMEDIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Ação: 4659 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 30/04/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 57386/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01406 | 30/04/2015 | 96.349,69 | 96.349,69 | 96.349,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE CORRENTE DO 'CONTRATO N. 068/2013- FIRMADO ENTRE A SEDUC E AEMPRESA CEFOR SEGURANCA 'PRIVADA LTDA, PREGAO-SRP'N 014/2013/POE/MA, REFE -RENTE A SERVICOS DE VIGI-LANCIA OSTENSIVA ARMADA ,EXECUTADO N
|
2015NE01406 | 30/04/2015 | 96.349,69 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL06704 | 30/04/2015 | 0,00 | -96.349,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL03051 | 06/05/2015 | 0,00 | 96.349,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL06705 | 15/07/2015 | 0,00 | 96.349,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04073 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.664,11 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB04074 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.467,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB04075 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.605,83 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04072 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 69.612,65 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB04075 CONFORME COMUNICA 2770/2015
|
2015NS00904 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.605,83 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL06710 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 69.612,65 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ANULACAO DA OBA PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZA-CAO DA DESPESA FEITA INDEVIDAMENTE NA CONTA DE SERVICOS D
|
2015GR00208 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -17.664,11 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ANULACAO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESA FEITA INDEVIDAMENTE NA CONTA CONTABILDE SERV
|
2015GR00209 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -7.467,10 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ANULACAO DA OB PARA REGULARIZACAO DE CONTABILIZACAO DA DESPESAS
|
2015GR00207 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -69.612,65 |
| PAGAMENTO
(881884)
|
2015NS00973 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.605,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14468 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.131,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
