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Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01405
CPF/CNPJ: 07608821000154
Valor: R$ 48.174,84
Plano Interno: VIGILFUND
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Ação: 4658 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 05/05/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 57386/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01405 | 05/05/2015 | 48.174,84 | 48.174,84 | 48.174,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE CORRENTE DO 'CONTRATO N. 068/2013- FIRMADO ENTRE A SEDUC E AEMPRESA CEFOR SEGURANCA 'PRIVADA LTDA, PREGAO-SRP'N 014/2013/POE/MA, REFE -RENTE A SERVICOS DE VIGI-LANCIA OSTENSIVA ARMADA ,EXECUTADO N
|
2015NE01405 | 05/05/2015 | 48.174,84 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL06631 | 05/05/2015 | 0,00 | -48.174,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL03050 | 06/05/2015 | 0,00 | 48.174,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL06632 | 14/07/2015 | 0,00 | 48.174,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04071 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 48.174,84 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL06633 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 48.174,84 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ANULACAO DA OB PARA REGULARIZACAO DO AGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE NA CONTA DE INFORMATICA
|
2015GR00198 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -48.174,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
