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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00292
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 13.362.492,38
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS.CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 27/02/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 34387/15
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00292 | 27/02/2015 | 807.211,45 | 13.362.492,38 | 13.362.492,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG.VENCIMENTOSRELATIVO FOLHA PESSOAL D06 ED.INDIGENA MES DE FEVEREIRO/15 PROC.34387/15
|
2015NE00292 | 27/02/2015 | 807.211,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS FOLHA PESSOAL CONTRATO D06 EDUCACAO INDIGENA SEDUC MESMARCO/15 PROC.53011/15
|
2015NE01010 | 31/03/2015 | 807.211,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAGAMENTO VENCIMEN-TOS REL.FOLHA PESSOA D06 EDUCACAO INDIGENA MES DE ABRIL/15 PROC.73888/15
|
2015NE01558 | 11/05/2015 | 527.907,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS REL.FOLHA PESSOAL CONTRATO D06 ED.INDIGENA MES DE MAIO/15 PROC.105968/15
|
2015NE02726 | 22/06/2015 | 1.481.381,55 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INIDIGENA SEDUC MES DE JUNHO/15 PROCESSO 113682/15
|
2015NE03722 | 30/06/2015 | 1.511.195,18 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INDIGENA MES DE DEJULHO/15 PROC.132576/15
|
2015NE04498 | 31/07/2015 | 1.175.021,43 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 EDINDIGENA MES DE AGOSTO/15PROC. N 158048/15
|
2015NE04958 | 30/08/2015 | 1.152.081,78 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D-06ED.INDIGENA MES DE SETEM BRO/15 PROC.N.186599/15.
|
2015NE05865 | 02/10/2015 | 1.176.727,58 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL (SUPLEMENTAR) D06 EDUCACAO INDIGENA MES DE SETEMBRO/15 PROC.193500/15
|
2015NE06073 | 20/10/2015 | 290.969,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INDIGENA SEDUD MESDE OUTUBRO/15 PROC.
|
2015NE06477 | 10/11/2015 | 1.243.558,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO EMPENHO DE REFORCO PARA PAG. VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL SEDUC D-06 ED.INDIGENA PROCN. 232622/15.
|
2015NE07045 | 30/11/2015 | 1.286.642,51 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RE-LATIVO FOLHA PESSOAL SE-DUC D-06 ED.IND. PROC. N.246552/15.
|
2015NE08229 | 22/12/2015 | 640.013,24 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RE-LATIVO FOLHA PESSOAL SE-DUC D-06 ED.IND.PROC.N. 253014/15.
|
2015NE08425 | 30/12/2015 | 1.262.570,58 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVAPARA PAG.PESSOAL
|
2015NE08961 | 31/12/2015 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01099 | 27/02/2015 | 0,00 | 807.211,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02316 | 31/03/2015 | 0,00 | 807.211,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL03224 | 11/05/2015 | 0,00 | 527.907,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL05047 | 22/06/2015 | 0,00 | 1.481.381,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL06201 | 30/06/2015 | 0,00 | 1.511.195,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL07302 | 31/07/2015 | 0,00 | 1.175.021,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL08071 | 31/08/2015 | 0,00 | 1.152.081,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL09273 | 08/10/2015 | 0,00 | 1.176.727,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL09533 | 20/10/2015 | 0,00 | 290.969,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL10221 | 11/11/2015 | 0,00 | 1.243.558,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL11283 | 30/11/2015 | 0,00 | 1.286.642,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL12605 | 22/12/2015 | 0,00 | 640.013,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL13073 | 30/12/2015 | 0,00 | 1.262.570,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00950 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 64.789,19 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015OB00951 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.198,72 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01903 | 08/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 64.789,19 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015OB01904 | 08/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.198,72 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04407 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 42.598,92 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015OB04408 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.200,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB07764 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 133.840,94 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015OB07765 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.696,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB09102 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 90.615,38 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015OB09103 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.144,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB10427 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 101.902,89 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015OB10428 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.674,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015OB12021 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.900,74 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB12022 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 95.818,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015OB14741 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.865,08 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB14742 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 98.053,41 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB14945 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.007,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB15693 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 100.575,89 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015OB15694 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.716,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB18327 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 103.105,96 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015OB18328 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.109,82 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14143 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.256.689,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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