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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00089
CPF/CNPJ: 59456277000176
Valor: R$ 184.239,58
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 06/05/2015
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 37929/2015
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00089 | 06/05/2015 | 185.000,00 | 157.919,64 | 157.919,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATO N. 15/2013.
|
2015NE00089 | 06/05/2015 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE 00089/2015, CONFORME PROC.37929/2015.
|
2015NE00492 | 22/12/2015 | -760,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL00932 | 06/05/2015 | 0,00 | -26.319,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00321 | 16/07/2015 | 0,00 | 26.319,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00418 | 27/08/2015 | 0,00 | 26.319,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00507 | 28/09/2015 | 0,00 | 26.319,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00881 | 18/12/2015 | 0,00 | 26.319,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00927 | 30/12/2015 | 0,00 | 26.319,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00929 | 30/12/2015 | 0,00 | 26.319,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00931 | 30/12/2015 | 0,00 | 26.319,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00289 | 16/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 394,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00288 | 16/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.925,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00378 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 394,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00377 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.925,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00439 | 28/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 394,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00438 | 28/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.925,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00735 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 394,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00734 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.925,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00784 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 394,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00786 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 394,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00783 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.925,14 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00785 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.925,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
