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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00058
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 16.951,02
Plano Interno: PESSEDUC I
Natureza da Despesa: 319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 05000000 - MANUTENCAO E DESENV.DA EDUCACAO BASICA FUNDEB
Emissão: 30/01/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 13782/15
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00058 | 30/01/2015 | 1.754,05 | 16.951,02 | 16.951,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO AUXI-LIO TRANSPORTE REL.FOLHA PESSOAL EFETIVO SEDUC MESJANEIRO/15 PROC.13782/15
|
2015NE00058 | 30/01/2015 | 1.754,05 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.SALARIO FAMILIA RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO SEDUC MES DE FEVEREIRO/15 PROC.31689/15
|
2015NE00305 | 27/02/2015 | 1.738,53 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.SALARIO FAMILIA RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO SEDUC MES DE MAR-CO/15 PROC.54141/15
|
2015NE01001 | 31/03/2015 | 1.717,38 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.SALARIO FAMILIA RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO SEDUC MES DE ABRI/15 PROC.73870/15
|
2015NE01468 | 30/04/2015 | 1.720,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG. SALARIO FAMILIAREL.FOLHA PESSOAL EFETIVOSEDUC MES MAIO/15 PRO.91525/15
|
2015NE02107 | 30/05/2015 | 1.713,15 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.SALARIO FAMILIA REL.FL.PESSOAL EFETIVO SEDUC MES DE JUNHO/15 PROCESSO 100400/15
|
2015NE02879 | 24/06/2015 | 1.703,28 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.SALARIO FAMILIA RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO SEDUC MES DE JU -LHO/15 PROC.131495/15
|
2015NE04475 | 31/07/2015 | 1.687,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.SALARIO FAMILIA RELATIVO FOLHA PESSOALEFETIVO SEDUC MES DE AGOSTO/15 PROC.156034/15
|
2015NE04981 | 31/08/2015 | 1.658,16 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.SALARIO FAMILIA RELATIVO FOLHA PESSOALEFETIVO SEDUC MES DE SE -TEMBRO/15 PROC.182852/15
|
2015NE05620 | 29/09/2015 | 1.641,24 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.SALARIO FAMILIA RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO SEDUC MES DE OUTUBRO/15 PROC.205298/15
|
2015NE06385 | 23/10/2015 | 1.617,27 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVAPARA PAG.PESSOAL
|
2015NE08952 | 31/12/2015 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00060 | 30/01/2015 | 0,00 | 1.754,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01143 | 27/02/2015 | 0,00 | 1.738,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02289 | 31/03/2015 | 0,00 | 1.717,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL03111 | 30/04/2015 | 0,00 | 1.720,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL04070 | 30/05/2015 | 0,00 | 1.713,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL05273 | 25/06/2015 | 0,00 | 1.703,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL07270 | 31/07/2015 | 0,00 | 1.687,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL08119 | 31/08/2015 | 0,00 | 1.658,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL08970 | 30/09/2015 | 0,00 | 1.641,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL09933 | 29/10/2015 | 0,00 | 1.617,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01177 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.754,04 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01408 | 16/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.738,53 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL02871 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.717,38 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL03822 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.720,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL04919 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.713,15 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL06773 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.703,28 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL07751 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.687,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL08825 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.658,16 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL10046 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.641,21 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL10599 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.617,27 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL13710 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
