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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00003
CPF/CNPJ: 14988762000152
Valor: R$ 113.096,76
Endereço: XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
Municipio: XXXXXXXXX
Estado: MA
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 12/02/2015
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 3623/12
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00003 | 12/02/2015 | 28.500,00 | 103.672,03 | 103.672,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRSTACAO DE SERVICOS COM CURSO DE INGLES E ESPANHOL.
|
2015NE00003 | 12/02/2015 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0003
|
2015NE00012 | 11/03/2015 | 84.596,76 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL00456 | 12/02/2015 | 0,00 | -9.424,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00005 | 25/02/2015 | 0,00 | 9.424,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00026 | 04/03/2015 | 0,00 | 9.424,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00102 | 07/04/2015 | 0,00 | 9.424,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00191 | 14/05/2015 | 0,00 | 9.424,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00269 | 09/06/2015 | 0,00 | 9.424,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00301 | 07/07/2015 | 0,00 | 9.424,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00389 | 12/08/2015 | 0,00 | 9.424,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00453 | 01/09/2015 | 0,00 | 9.424,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00457 | 02/09/2015 | 0,00 | 9.424,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00517 | 01/10/2015 | 0,00 | 9.424,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00670 | 19/11/2015 | 0,00 | 9.424,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00861 | 17/12/2015 | 0,00 | 9.424,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00005 | 26/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 471,23 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00004 | 26/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.953,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00013 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 471,23 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00012 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.953,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00096 | 07/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 471,23 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00095 | 07/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.953,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00170 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 262,94 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00169 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.161,79 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00237 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.161,79 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00240 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 262,94 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00270 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.236,24 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00275 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 188,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00344 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 188,49 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00343 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.236,24 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00399 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 188,49 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00398 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.236,24 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00447 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 188,49 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00446 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.236,24 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00519 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -188,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00455 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 188,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00575 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 188,49 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00574 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.236,24 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05102 OB - 2015OB00575 MOTIVO OB cancelada por comando
|
2015NS00034 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -188,49 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANC DA OB N. 00575
|
2015GR00019 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -188,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00595 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 188,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00715 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 471,24 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00714 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.953,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00967 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 188,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00003 | 12/02/2015 | 9.424,73 | 9.424,73 |
