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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00165
CPF/CNPJ: 12415939000104
Valor: R$ 42.884,10
Endereço: AV COLARES MOREIRA N.02 QD 01 S 507ED PLANTA TOWER RENASCENCA LL
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 17/06/2015
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 102692/2015
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00165 | 17/06/2015 | 73.890,00 | 42.884,10 | 42.884,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE PRORROGACAO DO CONTRATO DE N. 20/2013.
|
2015NE00165 | 17/06/2015 | 73.890,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE 00165/2015, CONFORME PROC.102692/2015.
|
2015NE00496 | 22/12/2015 | -31.005,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00287 | 30/06/2015 | 0,00 | 5.939,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00411 | 19/08/2015 | 0,00 | 6.157,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00489 | 21/09/2015 | 0,00 | 6.157,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00558 | 20/10/2015 | 0,00 | 6.157,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00668 | 19/11/2015 | 0,00 | 6.157,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00863 | 17/12/2015 | 0,00 | 6.157,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510084)
|
2015NL00330 | 21/07/2015 | 0,00 | 6.157,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00261 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 296,96 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00262 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,09 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00260 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.553,05 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00291 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 92,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00292 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 307,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00290 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.757,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00369 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 307,88 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00370 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 92,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00368 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.757,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00425 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 307,88 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00426 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 92,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00424 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.757,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00485 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 92,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00486 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 307,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00484 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.757,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00572 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 92,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00573 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 307,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00571 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.757,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00717 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 92,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00718 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 307,88 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00719 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 92,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00716 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.757,26 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00865 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -92,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
